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北京市朝阳区卫生健康宣传教育中心2021年度部门决算

日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开
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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
    报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
 
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
 1、部门机构设置情况
  北京市朝阳区卫生健康宣传教育中心（简称“宣教中心”）是隶属于朝阳区卫健委纳入规范工资管理的事业单位。宣教中心主要业务包括负责卫生计生系统新闻宣传工作；组织开展计划生育优生、优育、优教、义务献血、爱国卫生等知识的宣传教育或咨询服务活动；负责避孕药具管理、发放服务及业务指导工作；开展生育审批、奖励扶助、计划生育家庭发展、违法处理、社会抚养费征收等辅助性工作；负责计划生育权益保障工作；负责计划生育协会工作。
 
（二）人员构成情况
事业编制12人，实有人数12人。
 二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计675.36万元，比上年减少57.39万元，下降7.83%。
（一）收入决算说明
 2021年度本年收入合计671.57万元，比上年增加减少53.75万元，下降7.41%，其中：财政拨款收入671.57万元，占收入合计的100.00%； 
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计672.30万元，比上年减少56.45万元，下降7.75%，其中：基本支出415.46万元，占支出合计的61.80%；项目支出256.84万元，占支出合计的38.20%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计675.36万元，比上年减少57.39万元，下降7.83%。主要原因：因本年实有人数相较上年有所减少，导致人员工资等经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   2021年度一般公共预算财政拨款支出672.30万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出45.01万元，占本年财政拨款支出6.69%；卫生健康支出626.84万元，占本年财政拨款支出93.24%。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“教育支出”（类）2021年度决算0.45万元，比2021年年初预算增加0.45万元，增长100%。其中：
 “进修及培训”（款）2021年度决算0.45万元，比2021年年初预算增加0.45万元，增长100%。主要用于教育进修及培训等相关支出。
  2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算45.01万元，比2021年年初预算减少2.39万元，下降5.05%。其中：
 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算45.01万元，比2021年年初预算减少2.39万元，下降5.05%。主要用于行政事业单位养老保险等支出。
 3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算626.84万元，比2021年年初预算增加98.77万元，增长18.70%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算374.37万元，比2021年年初预算增加5.88万元，增长1.59%。根据北京市统一政策发放职工工资，后勤及药具工作经费，宣教经费。。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算29.61万元，比2021年年初预算减少7.57万元，下降20.37%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算222.86万元，比2021年年初预算增加100.46万元，增长82.08%。主要用于机关运行的物业管理费、维修维护费、委托业务费等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费 
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出415.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
 “三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.13万元减少0.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无； 2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计36.51万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额65.91万元，其中：政府采购货物支出10.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出55.91万元。授予中小企业合同金额65.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
 2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
 
第四部分  2021年度部门绩效评价情况
 
 
 
 
 
 
 
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
 
 
 朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
 
项目名称
宣教经费
主管部门
朝阳区卫生健康委员会
实施单位
宣教中心
项目负责人
刘斌
联系电话
67354501
 
 
 
项目资金
（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
84.22
84.22
84.22
10
100%
10
其中：当年财政拨款
84.22
84.22
84.22
—
100%
—
上年结转资金
 
 
 
—
 
—
其他资金
 
 
 
—
 
—
 
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：优生优育、健康知识宣传品制作发放（27.82万元）
 目标2：朝阳有线卫生健康栏目（36.4万元)
目标3：卫生健康摄影摄像采编与制作（20万元）
 
根据朝阳区卫生健康宣传工作要求，设计、制作适合本区区情、符合群众需求的卫生健康宣传品，并做好发放工作；与朝阳有线、朝阳报、区信息办等区域媒体和部门合作，共同办好卫生健康专题栏目；根据工作需要，做好卫生健康影像资料的采编工作，并结合重点工作制作相关的电视专题片。根据预算完成了预期目标。
 
 
 
 
 
绩效指标
一级指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
 
 
 
产出指标
 
数量指标
指标 1：
80000册
80000册
6
6
 
指标 2：
7分钟/每期*52
7分钟/每期*52
6
6
 
指标3：
2800元/次*72次
2800元/次*72次
6
6
 
 
质量指标
指标 1：
配发43街乡
配发43街乡
6
6
 
指标 2：
每周一期播放
每周一期播放
6
6
 
指标3：
按合同规定标准完成采播制作
按合同规定标准完成采播制作
6
6
 
时效指标
指标 1：
3-11月配发到位
3-11月配发到位
6
6
 

 
 
 
指标3
指标3
指标2：
按合同规定的进度完成栏目制作
按合同规定的进度完成栏目制作
5
5
 
指标3：
按合同规定完成编制任务
按合同规定完成编制任务
5
5
 
 
成本指标
指标 1：
3.75元/册
3.75元/册
6
6
 
指标 2：
0.7万元/期
0.7万元/期
6
6
 
指标3：
2800元/次
2800元/次
6
6
 
 
 
 
 
 
 
效益指标
 
经济效益指标
指标 1：
 
 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
社会效益指标
指标 1：
普及卫生健康知识，提高卫生健康意识
普及卫生健康知识，提高卫生健康意识
5
5
 
指标 2：
专题栏目宣传卫生健康相关知识
专题栏目宣传卫生健康相关知识
5
5
 
指标3：
卫生健康摄影图像采编与制作
卫生健康摄影图像采编与制作
5
5
 
 
生态效益指标
指标 1：
 
 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
指标3
 
 
 
 
 
 
可持续影响指标
指标 1：
 
 
 
 
 
指标 2：
 
 
 
 
 
指标3
 
 
 
 
 
 
满意度指标
 
服务对象满意度标
指标 1：
提高群众对卫生健康工作的满意度
提高群众对卫生健康工作的满意度
5
5
 
指标 2：
提高群众对卫生健康工作的满意度
提高群众对卫生健康工作的满意度
5
5
 
指标3：
提高群众对卫生健康工作的满意度
提高群众对卫生健康工作的满意度
5
5
 
总分
100
100
 
 
 
 
 
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